目 录

    一、部门职能职责

    二、机构设置

    三、部门收支概况

    （一）收入预算

    （二）支出预算

    （三）预算收支增减变化情况说明

    （四）机关运行经费安排情况

    （五)政府采购预算

    （六）国有资产占有情况说明

    （七）预算绩效目标说明

    （八）“三公”等经费预算

    四、名词解释

    五、部门预算公开表格目录

    六、公开表格附件

    一、部门职能职责

    根据株办（2001）103号文件规定本部门主要职责是：

    （一）根据中央宣传部、省委宣传部和市委的安排部署，制定全市宣传思想工作规定划和措施，指导全市宣传文化系统制订有关政策，协调全市宣传文化系统各部门各单位之间的关系。

    （二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，协同市委组织部搞好全市干部理论教育工作。指导协调哲学、社会科学规划课题的评审和管理；归口管理市委讲师团、市社会科学联合会。

    （三）负责引导社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作，联系省驻株新闻单位，代管市新闻工作者协会、市记者协会。

    （四）负责从宏观上指导、协调全市文化艺术特别是精神文化产品的制作。指导、协调全市文化艺术界的群众团体的工作，并在政治方向和方针、政策等方面实施领导。

    （五）负责规划、部署全市的思想政治工作任务和全市群众性精神文明建设活动，与市委组织部共同做好党员教育工作，负责编发党员教育教材。会同有关部门，研究和改进思想政治教育工作；领导市职工思想政治工作研究会等相关社团的工作；负责市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

    （六）负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作。指导和协调全市对外文化交流工作。

    （七）归口管理和协调全市互联网新闻宣传工作。

    （八）研究加强宣传系统队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组织部门内考察、管理宣传系统的领导班子和干部队伍。制定对全市各级党委宣传部领导干部和宣传文化系统有关骨干的培顺规划并组织实施，负责全市企事业单位政工系列的职称评定工作，指导协调全市新闻系列职称评定的有关工作。

    （九）负责提出全市宣传思想文化艺术事业发展的指导方针，配合市政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。

    （十）承办市委交办的其他工作。

    二、机构设置

    中共株洲市委宣传部内设机构包括：我部属于正处级单位，市一级预算单位，现有预算单位1个。我部下设办公室、政工科、理论课、新闻出版科、宣传科、企业宣传科、文化艺术科、党员教育科、对外宣传办公室（对外称中共株洲市委对外宣传办公室、市人民政府新闻办公室）、文明办公室（对外称株洲市精神文明建设指导委员会）、研究室、株洲新闻网、网络新闻宣传管理办公室13个科室。共有编制人数48人，实有在职人员44人，离休人员1人，退休人员13人。

    三、部门收支概况

    2019年部门预算编报范围为部机关，属于一级预算单位，收入包括公共预算收入；支出包括保障部机关基本运行的经费。本部门无下属预算单位。

    （一）收入预算，2019年年初预算数1748.2万元，其中，财政预算全额拨款1748.2万元。政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中不含上年结转数字。

    （二）支出预算，2019年年初预算数1748.2万元，其中，一般公共服务支出1555.93万元，社会保障和就业支出112.74万元，医疗卫生和计划生育支出79.53万元.

    具体安排如下：

    1．基本支出：2019年年初预算数为1148.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

    2．项目支出：2019年年初预算数为600万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

    预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为1748.2万元，比上年增加206.84万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等。

    （三）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排427.86万元，比上年度预算增加37.67万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等。

    （四)政府采购预算：2019年年初预算数为307.6万元。包含：专业培训费10万元、其他文印设备10万元、大型会议费20万元、行业应用软件10万元、文明创建印刷费50万元、安全运维服务20万元、其他图书档案装具10万元、其他印刷品10万元等。

    （五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。

    （六）预算绩效目标说明：

    本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1748.2万元，其中，基本支出1148.2万元，项目支出600 万元。

    （七）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数12万元。公务接待费2万元；公务用车购置及运行费10万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元；因公出国(境)费用0万元；2019年公务用车购置数0台；会议费4万元；培训费5万元。2018年“三公”经费预算数72万元，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费50万元,其中：公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费30万元；因公出国（境）费0万元。比上年减少60万元，其中公务接待费减少20万元，公务用车购置及运行费减少40万元,其中：公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费20万元；减少原因是根据要求我单位加强对公务用车的管理，合理有效的压缩三公经费。

    （八）其他事项。

    本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算。我单位无纳入专户管理的非税收入及支出。

    名词解释

    1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

    2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

    3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

    4.社会保险基金预算:?是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

    5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    部门预算公开表格目录

    表1：部门收支总表

    表2：部门收入总表

    表3：部门支出总表

    表4：部门支出总表（分类）

    表5：基本-工资福利

    表6：基本-一般商品服务

    表7：基本-个人和家庭

    表8：财政拨款收支总表

    表9：一般预算支出表

    表10：一般-工资福利

    表11：一般-一般商品服务

    表12：一般-个人和家庭

    表13：政府性基金

    表14：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

    表15：项目支出预算明细表

    表16：“三公”经费预算表

    表17：绩效目标申报表

    表18：专项绩效目标表

    表19：专项资金汇总及绩效目标申报表

    公开表格附后