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中共株洲市委宣传部2018年决算公开说明
株洲文明网 2019-08-26 17:30:00

    目 录

    第一部分 中共株洲市委宣传部概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 中共株洲市委宣传部2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 中共株洲市委宣传部2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

    第一部分 中共株洲市委宣传部概况

    一、部门职责

    根据文件规定,本部门主要职责是:

    (一)根据中央宣传部、省委宣传部和市委的安排部署,制定全市宣传思想工作规划和措施,指导全市宣传文化系统制订有关政策,协调全市宣传文化系统各部门各单位之间的关系。

    (二)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,协同市委组织部搞好全市干部理论教育工作。指导协调哲学、社会科学规划课题的评审和管理;归口管理市委讲师团、市社会科学界联合会。

    (三)负责引导社会舆论,指导、协调全市各新闻单位的工作,指导市新闻单位的工作。联系省驻株新闻单位,代管市新闻工作者协会、市记者协会。

    (四)负责从宏观上指导、协调全市文化艺术特别是精神文化产品的创作。指导、协调全市文化艺术界的群众团体的工作,并在政治方向和方针、政策等方面实施领导。

    (五)负责规划、部署全市的思想政治工作任务和全市群众性精神文明建设活动,与市委组织部共同做好党员教育工作,负责编发党员教育教材。会同有关部门,研究和改进思想政治教育工作;领导市职工思想政治工作研究会等相关社团的工作;负责市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

    (六)负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作。指导和协调全市对外文化交流工作。

    (七)归口管理和协调全市互联网上新闻宣传工作。

    (八)研究加强宣传系统队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及组织部门考察、管理宣传系统的领导班子和干部队伍。制定对全市各级党委宣传部领导干部和宣传文化系统有关骨干的培训规划并组织实施,负责全市企事业单位政工系列的职称评定工作,指导协调全市新闻系列职称评定的有关工作。

    (九)负责提出全市宣传思想文化艺术事业发展的指导方针,配合市政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。

    (十)承办市委交办的其他工作。

    二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。中共株洲市委宣传部内设机构包括:我部属于正处级单位,市一级预算单位,现有预算单位1个。我部下设办公室、政工科、理论课、新闻出版科、宣传科、企业宣传科、文化艺术科、党员教育科、对外宣传办公室(对外称中共株洲市委对外宣传办公室、市人民政府新闻办公室)、文明办公室(对外称株洲市精神文明建设指导委员会)、研究室、株洲新闻网、网络新闻宣传管理办公室13个科室。共有编制人数48人,实有在职人员44人,离休人员1人,退休人员13人。

    (二)决算单位构成。中共株洲市委宣传部2018年部门决算汇总公开单位构成包括:中共株洲市委宣传部本级。

    第二部分 中共株洲市委宣传部2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表(详见公开Z01表格)

    二、收入决算表(详见公开Z03表格)

    三、支出决算表(详见公开Z04表格)

    四、财政拨款收入支出决算总表(详见公开Z01_1表格)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见公开Z07表格)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见公开Z08_1表格)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见公开CS05表格)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见公开Z09表格)(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

    2018年决算公开表格详见附件。

    第三部分 中共株洲市委宣传部2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入合计1403.04万元,较2017年度减少99.59万元,下降6.6%;其中财政拨款收入1403.04万元,较2017年度减少99.59万元,下降6.6%;其他收入0万元,较2017年度增加0万元;2018年度支出合计1395.45万元,较2017年度减少112.04万元,下降7.4%;其中基本支出952.59万元,较2017年度减少54.90万元,下降5.5%;项目支出442.86万元,较2017年度减少57.14万元,11.4%。年末结转和结余15.52万元较2017年度增加95.7%。

与2017年度比较总收入和总支出都略有减少,原因是:我部坚持以科学发展观为指导,以“廉洁、节俭、增效”为目标,以健全制度、建立长效机制为保证;努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生,提高公用经费的使用效能。

    二、收入决算情况说明

    2018年总收入合计1403.04万元,其中财政拨款收入1403.04万元,占总收入100%,其他收入0万元,占总收入0%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计 1,395.45万元,其中:基本支出952.59万元,占68.26%;项目支出 442.86万元,占31.74%;经营支出0 万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入1403.04万元,比2017年度减少99.59万元,减幅6.6%,财政拨款支出合计1395.45万元,其中基本支出952.59万元,比2017年度减少54.90万元,减幅5.5%。减少原因为例行节约,合理缩减运行经费。项目支出442.86万元,比2017年度减少57.14万元,减幅11.4%,收入支出减少的原因是宣传事务专项业务费用减少,财务管理更加严格。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出合计1395.45万元,占本年支出的100%,比2017年度财政拨款支出合计1507.49万元,减少112.04万元,减少7.4%。减少的原因主要是部机关厉行节约,财务管理更加严格。

    (二)财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出1395.45 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1225.91万元,占总支出87.9%;文化体育与传媒支出4.54万元,占总支出0.1%;社会保障和就业支出96.77万元,占总支出7%;医疗卫生与计划生育支出68.24万元,占总支出5%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度财政拨款支出合计1395.45万元,年初预算财政拨款支出1541.36万元,决算支出占年初预算90.5%,减少原因:1、今年缩减全市大型培训及各类会议等经费支出。

    1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为550.31万元,支出决算为627.01万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

    2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为736.90万元,支出决算为442.86万元,完成年初预算的60.1%。决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

    3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为80万元,支出决算为136.87万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

    4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.18万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

    5、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.54万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

    6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为46.52万元,支出决算为40.33万元,完成年初预算的86.7%。决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

    7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为57.32万元,支出决算为56.43万元,完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

    8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为55.49万元,支出决算为53.48万元,完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

    9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14.82万元,支出决算为14.76万元,完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款支出合计1395.45万元,其中工资福利支出645.24万元,占总支出的46.2%,商品和服务支出546.72万元,占总支出的39.2%,对个人和家庭的补助142.31万元,占总支出的10.2%,资本性支出59.84万元,占总支出的4.3%,其他支出1.35万元,占总支出的0.1%。

    2018年度财政拨款基本支出952.95万元,其中:人员经费685.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费267.02万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出合计55.06万元,比2017年度增加19.88万元,增长56.5%。较年初预算72万元减少16.94万元,减少23.5%。公务用车购置及运行维护费支出45.21万元,比2017年度增加26.54万元,增长142.1 %,较年初预算50万元,减少4.79万元,减少9.6%。其中:公务用车购置费26.33万元,公务用车运行维护费18.88万元,比2017年度增加0.21万元,增长1.1%,主要原因:我部因原有车辆老化严重,维护费用增加,于2018年购置一台公务用车,同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制例行节约;公务接待费用6.67万元,比2017年度减少5.89万元,下降46.9%,较年初预算22万元,减少15.33万元,减少69.7%。主要原因:我部从严控制公务接待费支出,严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定,不搞超规格接待;因公出国(境)费3.18万元,比2017年度减少0.77万元,下降19.6%,主要原因:2018年因工作需要1人赴德国学习考察。经费使用严格按照中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    “三公”经费支出中因公出国(境)费3.18万元,其中包含出国考察团数1个,人数1人,公务用车购置及运行维护费支出45.21万元,其中公务用车购置费26.33万元,公务用车运行维护费18.88万元,公务用车购置1辆,公务用车保有量3台;公务接待费用6.67万元,其中包含国内公务接待全年176批次,全年接待人数共计316人次的接待开支。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2018年度新闻主流媒体专项经费项目、文明城市建设经费项目支出开展了绩效自评,共涉及资金500万元,占项目支出预算总额的100%。本单位新闻主流媒体专项经费项目、文明城市建设经费项目,一级项目开展了重点绩效评价,涉及资金500万元。项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

    1、整体绩效评价报告

    整体绩效目标:扩大株洲的知名度和影响力、确保实现文明城市三连冠

    (1)确保2018年创建全国文明城市蝉联全国文明城市称号。

    (2)党的十八届六中全会、党的第十九次全国代表大会的宣传。

    产出指标:提高了市民素质、优化了株洲环境。

    效益指标:吸引更多的外地客商来株洲投资。

    2、项目绩效评价报告

    (1)新闻主流媒体专项经费200万元,长期绩效目标:扩大株洲的知名度和影响力。实施保障措施:进行专版宣传、上重稿特稿。

    (2)文明城市建设经费300万元,立项依据:创建全国文明城市测评体系。长期绩效目标:创建全国文明城市测评体系,确保实现全国文明城市三连冠。实施保障措施:宣传、创建培训、督察。

    十、其他重要事项

    (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出267.02万元,比年初预算数减少123.17万元,降低31.6%。主要原因是:例行节约,合理缩减全市大型培训及各类会议运行经费。

    (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额40.00万元,其中:政府采购货物支出40.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

    (三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、机要通信用车3辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补2018年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   【附件】

    株洲市委宣传部2018年决算公开说明

    株洲市委宣传部2018年度决算公开表

作者:
编辑:向胤蓉
来源:株洲文明网
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