株洲市新时代文明实践指导中心2023年度部门预算公开说明
株洲文明网 2023-02-16 09:37:00
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）重点项目预算的绩效目标等情况
（五）一般公共预算“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）支出分类(政府预算)
（五）支出分类(部门预算)
（六）财政拨款收支总表
（七）一般预算支出表
（八）工资福利（政府预算）
（九）工资福利
（十）个人家庭(政府预算)
（十一）个人家庭
（十二）商品服务(政府预算)
（十三）商品服务
（十四）三公经费
（十五）政府性基金
（十六）政府性基金(政府预算)
（十七）政府性基金(部门预算)
（十八）国有资本经营预算
（十九）财政专户管理资金
（二十）专项清单
（二十一）项目支出绩效目标表
（二十二）整体支出绩效目标表
（二十三）非税计划
第一部分：
株洲市新时代文明实践指导中心2023年部门预算说明
一、 部门职能职责
根据株编办[2015]232 号文件规定，本部门主要职责是：负责指导我市新时代文明实践建设相关事务性工作;负责指导市本级志愿服务等相关事务性工作。
二、机构设置
株洲市新时代文明实践指导中心是市委宣传部下辖二级正科级单位。在职人员8人，退休人员2人。属市一级以下预算单位。
三、部门预算单位构成
本单位无下属机构。
四、 部门收支总体情况
2023 年株洲市新时代文明实践指导中心公开的单位预算收入包括一般公共预算收入218.63万元。
（详见附表）
（一）收入预算：2023年年初预算数218.63万元,其中，一般公共预算拨款218.63万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算：2023 年年初预算数 218.63 万元，其中，一般公共服务支出169.55万元，社会保障和就业支出23.2757万元,卫生健康支岀14.9572万元，住房保障支出10.8465万元。
1.基本支出：2023年年初预算数为168.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资40.6432万元、津贴补贴21.306 万元、奖金 31.564 万元、其他工资福利支出 44.335 万元、对个人和家庭支出 5.44、公用经费 25.34 万元等。
2.项目支出：2023 年年初预算数为 50 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）新时代文明实践宣传专项 25 万元。主要用于党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等的宣传宣讲，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”、用于新时代文明实践知识科普以及工作中典型事迹、典型人物、典型做法的宣传推介。
（2）文明实践活动保障专项 25 万元。主要用于志愿者、志愿组织骨干等培训、用于开展文明实践庆祝“我们的节日”、“12.5国际志愿者日”系列活动、用于志愿者积分兑换、礼遇褒奖等、用于最美志愿者、身边好人、道德模范等先进典型人物的评选表彰。
（三）预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为218.63万元，比上年增加 02276万元，主要原因是人员工资上调。
五、一般公共预算拨款支出预算
2023 年本部门一般公共预算拨款支出 218.63 万元，具体安排如下：
（一）基本支出
2023 年年初预算数为 218.63 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费137.85万元，公用经费25.34万元。
（二）项目支出
（1）新时代文明实践宣传专项 25 万元。主要用于党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等的宣传宣讲，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”、用于新时代文明实践知
识科普以及工作中典型事迹、典型人物、典型做法的宣传推介。
（2）文明实践活动保障专项 25 万元。主要用于志愿者、志愿组织骨干等培训、用于开展文明实践庆祝“我们的节日”、“12.5 国际志愿者日”系列活动、用于志愿者积分兑换、礼遇褒
奖等、用于最美志愿者、身边好人、道德模范等先进典型人物的评选表彰。
六、政府性基金预算支出
2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门 2023 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 25.34 万元，比上年度预算减少 8.48 万元，减少的主要原因是：减少了 1 名工作人员及
运行经费的压减。
（二) 政府采购预算：本部门（单位）2023 年年初预算数为59.74 万元。包含：采购货物 50 万元、采购服务支出 9.74 万元等；政府采购货物 50 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 9.74 万元。（备注：根据政府采购预算表的采购目录名称，A开头为货物类，B 开头为工程类，C 开头为服务类）。
（三）国有资产占有情况：截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 209.9 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2023 年部门预算安排购置车辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 50 万元，其中，基本支出9.74万元，项目支出50万元（详见附表）。
（五）一般公共预算“三公”经费情况：2023年“三公”经费预算数0.5万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”0 万元、“公务接待费”0.5万元。
2023 年“三公”经费预算数比2022年增加0.2万元，主要是因为单位业务变更了，增加了一点公务接待费。
（六）会议费、培训费预算：
2023 年预算安排会议费0.5万元，主要用于新时代文明实践站（所、中心）工作人员100人次会议，志愿者200人次会议。
2023 年预算安排培训费0.33万元，主要包括11名事业工作人员在岗培训300元每人。
（七）其他事项。本单位2023年预算未安排政府性基金收支预算，本单位2023年预算无国有资本经营预算收入、专户管理收入等。
八、名词解释
（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常
所指的“财政收入”，按照 2015年1 月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入
情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。（行距：固定值28磅）
作者：
编辑：龙 建清
来源：株洲文明网
编辑：龙 建清
来源：株洲文明网
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